置信电气股票(上海耀皮玻璃永太科技股吧集团)

2021年4月28日发(作者：二十几年的利丰港人持有不会少,他们会投上正义的一票,相信)

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年度内部控制审计报告及
内部控制评价报告

目 录



内容

内部控制审计报告

内部控制评价报告















页码

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内部控制审计报告

众会字(2017)第0542号

上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上
海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃”）2016年12月31日的财务报告内部
控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价有效性是耀皮玻璃董事会的责任。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性
内部|具本茂控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计
结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，耀皮玻璃于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

“没错，是这样的。”米娅说道：“秦，你想去吗？” “嗯，这个没问题。”刚刚提出发动机的那个人点头答应道。 而就在这时，一旁的石玉德突然就想起了什么，脸上一下子露出了笑容来：“咱们一机厂说的最后那个项目，奔驰重卡，不是也要参加阅兵吗？咱们红星机电厂，不是要给奔驰重卡搞配套吗？那这个项目，咱们也就有参与的啊！” 这样做，绝对会损坏了他们奔驰重卡的形象的！ 赵国栋，李长江，秦振华，他们都围在机器的最前面，现在，盯着上面的数字。 干了一天，身体也确实有些累了，不得不说，这下工厂，还真是个体力活儿，最近一直忙着学习，忽视了身体锻炼，这腰酸背痛的啊。 “吆，这里的车床开动了？我看别的工位，都开始手工加工了。”就在这时，在整个场地上转了一圈的马盼山，在周学军的陪同下过来了。 如果仔细说理论知识的话，电动机的转速公式N=（1-s）N0=（1-s）60f1/p，其转速与电源频率f1成正比，与电动机磁极对数p成反比，还与转差率有关。 但是呢，现在实际操作起来，就不是那么回事了，他们压根就没有液力传动的研发经验，照葫芦画瓢，一旦出了问题，根本就不知道是哪里的问题。 “就是一个外壳而已，我们已经把所有的内部部件都打造出来了，没任何的问题，现在，咱们先用那个原装的外壳，装上满足进度问题，然后，咱们接着再钻研技术啊，等到咱们的项目获得上级通过的时候，咱们也已经仿制好了外壳，这不是两全其美吗？再说了，一个外壳而已，又不是什么大事。” 官场里面的水是很深的，秦振华这样一个年纪轻轻的小伙子，把他们都玩弄在股掌之中了，今天之后，秦振华在整个系统内都会名声大噪，至于他们一机厂？呵呵呵，今天不少人，应该都看出来门道了，那些东西，不是钻研技术的研发室搞出来的，而是应该维修坦克的维修车间搞出来的！